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中國民主促進會陜西省委員會 2017年部門決算說明
來源:辦公室  日期:2018-8-17  作者:

中國民主促進會陜西省委員會

2017年部門決算說明

 

  一、部門主要職責

  中國民主促進會陜西省委員會為公務員單位。單位職能是服務全省民進會員,并積極履行參政黨職能,在中共陜西省委和民進中央的領導下認真履行參政議政、民主監督、社會服務等職責。

  二、2017年度部門工作完成情況

  2017年度在財政廳大力支持配合下,中國民主促進會陜西省委員會全年工作取得了較大的成績,圓滿的完成了各項工作任務。參政議政、社會服務扎實推進;基層組織建設工作穩步拓展;機關建設取得良好效果。

  這一年,我們在思想建設、組織建設、制度建設等方面,邁出了堅實步伐,取得了重點突破的好成績,主要表現在以下幾個方面。

  (一)不忘合作初心,全力推進思想建設

  2017年,省委會高度重視理論學習工作,深入學習貫徹十八屆六中全會和中共十九大精神,學習習近平新時代中國特色社會主義思想,以及中、省統戰工作會議精神,學習省委十三次代表大會和十三屆二次全會精神。省委會發揮領學作用,通過撰寫理論文章、專題輔導、座談討論等多種方式推進學習活動的深入開展。同時,我們把學習實踐活動貫穿到各項工作之中,堅定政治立場、凝聚政治共識,加強組織建設,持續全面推進。主委會班子成員分別深入基層,通過專題講座、深入基層調研、參加支部生活等多種形式,加強與基層會員的思想溝通和情感交流,推動學習實踐活動向縱深發展。深入開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育,深化對多黨合作歷程的認識,使學習實踐活動常做常新。2017年7月,民進中央常務副主席劉新成來陜開展學習實踐調研活動,對我省開展基層組織學習實踐活動取得的成績,給予了高度肯定,并表示此項工作在全國具有一定的引領示范作用。去年11月,在民進中央召開的堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動總結表彰會上,我省6個集體,5位會員獲得表彰。

  省委會舉辦了宣傳骨干培訓班,提升《關注》雜志、省委會網站、“陜西民進”微信公眾號整體水平,形成了紙媒和網絡宣傳同時“發聲”的新局面。2017年,在《民主》雜志、《人民政協報》、《陜西日報》等媒體刊發稿件50多篇。值得一提的是“為C919插上翱翔的翅膀”的文章,被多家主流媒體刊發,提高了民進組織的影響力。

  (二)順利完成換屆工作,為推進工作提供組織保障

  我們提早謀劃,精心籌備,成立了換屆工作領導小組,并竭力發揮監督委員會的作用,嚴明換屆紀律,嚴格換屆程序。本次換屆既呈現出風清氣正、和諧履職、嚴謹務實的換屆氛圍,更是省委會歷次換屆中思想最為統一,會員最為滿意的一次換屆。本次換屆工作得到了民進中央的高度贊揚和充分肯定。這是省委會領導班子精誠團結,善謀實干的具體體現,是全省會員奮發有為,凝心聚力的具體體現,是我們嚴守政治規矩、強化政治擔當的具體體現。

  與此同時,我們堅持人才強會戰略,按照“德才兼備、以德為先,代表性強、公認度高”的選人原則,指導推動西安、寶雞、延安等市級組織完成換屆工作,并于2017年11月,舉辦了由40余人參加的民進陜西省第十二屆委員和專委會主任培訓班,選送了多名骨干會員和后備干部參加中、省社院的學習,使組織的活力和凝聚力不斷增強。一批年富力強、政治素質好、德才兼備的中青年骨干會員進入了各級民進組織的領導班子,改善了基層組織班子成員的年齡結構和知識結構,夯實了全會的組織基礎。

  (三)關注民生領域發展,切實提升參政議政水平

  省委會立足“十三五”時期的經濟社會發展,圍繞全省工作大局,深入開展調查研究,建睿智之言,獻務實之策。我們圍繞“區域經濟體制和生態文明體制改革與創新”“建立高校科研優勢與企業技術需求對接機制、促進區域經濟發展”“關于增強我省文化自信問題研究與思考”等專題,先后到重慶、杭州、寧波、安康、延安、寶雞等地調研。民進中央教育委員會于8月份就“地方普通本科高校轉型發展”來我省開展專題調研。

  省委會農村土地雙保障市場化綜合改革研究試驗基地在西安市長安區皇甫村正式掛牌奠基,是省委會著力推進農村供給側改革調研的顯著標志,與此同時,我們啟動了安康市白河縣扶貧攻堅民主監督工作。

  省委會通過有步驟、有計劃的調研,提煉形成了一批優秀的調研成果,為統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局,譜寫新時代陜西追趕超越新篇章貢獻民進組織的力量。

  在2017年1月召開的陜西省政協十一屆五次會議上,省委會提交大會發言4篇,集體提案8件,民進界別委員個人提案44件,提案內容涉及文化教育、生態文明建設等眾多領域。省委會提交的兩件集體提案和一件社情民意信息分別獲得優秀提案和優秀社情民意信息。去年11月在西成高鐵開通之際,省委會作為佛坪設站的提案單位,參加了通車儀式的相關活動。

  在民進中央召開的2017年參政議政工作年會上,民進陜西省委會副主委楊宗科的提案,榮獲民進中央參政議政優秀成果一等獎。

  (四)精準脫貧攻堅,提高社會服務工作水平

  省委會機關領導在去年春節前趕赴西寨子村給當地貧困群眾送去了現金和生活物品。組織機關干部,到貧困戶中開展調研,對3戶無法辦理低保的貧困戶制定了幫扶措施,確保幫扶對象盡快脫貧。

  省委會籌措資金30萬元,為西寨子村建起了“同心文化廣場”,為活躍廣大人民群眾的文化生活奠定了基礎。積極動員會員中有愛心,熱衷于扶貧事業的同志加入到扶貧隊伍中。陜西信息學院院長王超投資200多萬元,在西寨子村擬建集養殖、生產、銷售為一體的現代化的養鵝企業,為實現當場村民擺脫貧困的目標,將會起到非常大的促進作用,目前此項扶貧工程正在緊鑼密鼓地進行當中。省委會派駐住村干部李文紅同志堅守扶貧工作崗位,得到了當地干部群眾的交口稱贊。經潼關縣,渭南市推薦,在全省進行表彰。

  我們還承辦了第30屆民進東北、華北、西北片區社會服務工作研討會。全國政協常委、副秘書長、民進中央副主席朱永新及來自三北地區及部分特邀省市的民進組織領導與有關同志100多人參加了會議,進一步擴大了陜西民進社會服務工作的影響力。

  省委會社會服務工作榮獲2017年民進中央專項工作先進單位。

  (五)以機關建設為年度工作主題,提升機關工作水平與效率

  民進中央將2017年確定為機關建設工作主題年,省委會制定了《中國民主促進會陜西省委員會2017年機關建設主題年工作方案》,全力推動建設“陽光、高效、規范、和諧”機關。我們以推行“三項機制”為抓手,以目標責任制管理為主線,制定了《民進陜西省委會機關規范管理的若干規定》(討論稿),進一步加強和完善了制度建設,規范了工作秩序,確保機關全體同志轉變作風,提高服務水平,基本實現了“事交我辦您放心,文過我手無差錯”的目標。在2017年承辦的“三北”會議、換屆大會等重要會議,承辦的第四屆絲綢之路國際藝術節等重大會務活動中,各部室相互配合,團結協作,齊心協力,較好地完成了重要會議、重要活動的保障、協調工作。

  在民進全國機關建設工作會議上,我省2個市級組織、1個機關部室、5名先進個人榮獲民進中央表彰。

  (六)發揮文化優勢,持續打造亮點工程

  2017年,省委會與陜西省文化廳一起,經過深入研究,持續打造民進的亮點工作。

  1、做好第四屆絲綢之路國際藝術節的承辦工作。我們把第四屆論壇的主題確定為“傳承絲路精神  建設文化陜西”,特別邀請文化部原副部長、故宮博物院原院長、中華詩詞學會會長鄭欣淼先生作了題為《絲路遺產與文化陜西》的主旨演講,民進中央為第四屆絲綢之路國際藝術節的成功舉辦專程發來了賀信。本屆藝術節歷時15天,吸引了來自德國、俄羅斯、波蘭、捷克、烏克蘭等106個國家和地區,以及福建、廣東、安徽、湖南、貴州等18個省(區、市)的近3000位藝術家參與其中,舉辦了近200場豐富多彩的藝術活動,讓古城西安處處展示著歷史與現代交相輝映、傳統與時尚完美融合的獨特魅力。民進陜西省委員會榮獲第四屆絲綢之路國際藝術節優秀組織獎。

  2、繼續開展第五屆陜西省閱讀文化月活動。本屆閱讀文化月以“尚文明禮  書香三秦”為主題,旨在傳承中華優秀傳統文化,大力推動全民閱讀,全面推進文化強省建設。特邀文化部原副部長、國家圖書館榮譽館長周和平先生作了題為“加快構建現代公共文化服務體系,全面推進縣級圖書館事業發展”的專題報告。進行了為期一個月的系列閱讀推廣活動,開展各類文化活動40余場。民進陜西省委會原副主委岳崇給讀者作了題為“對文化尋根、文化自信的思考”的專題講座,舉辦了岳崇書法邀請展,這些公益性的文化活動,面向不同的讀者群體,提供優質的文化內容,讓社會各界人士和廣大讀者充分享受到公共文化服務,助力全民閱讀的深入開展。

  3、不斷提升“國風·秦韻”品牌影響力。去年11月,西安外事學院話劇團舉辦了為期一周的話劇《白鹿原》的公益演出。民進會員、西安外事學院董事長黃藤主導了該劇創作工作。該劇得到了民進陜西省委會、省文化廳的大力支持,自2016年1月演出至今,先后在北京、天津等全國13個省市巡演近30場、觀眾達5萬余人,多位國家領導人、國務院及有關部委負責同志、我省部分領導、專家學者及各界人士出席觀看,并給予了高度的評價。該劇也被中共陜西省委宣傳部評為陜西省重大文化精品項目,獲得教育部第九屆全國校園文化優秀成果一等獎。這是我們堅定“文化自信”,開展“國風·秦韻”重要內容,為弘揚傳統文化,做出民進人的貢獻。

  三、部門決算單位構成

  從決算單位構成看,本部門的部門決算只包括部門本級(機關)決算,無二級決算單位。

  四、部門人員情況說明

  截止2017年底,本部門人員編制20人,其中行政編制20人,事業編制0人,實有人員23人,其中行政19人,工勤4人,事業0人。單位管理的離休人員0人,退休人員已移交養老經辦。

  五、部門決算收支情況說明

  (一)2017年度收入支出總體情況說明

  1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況

  2017年度本年收入617.66萬元比上年度529.33萬元增加了88.33萬元增加16.68%,主要一是人員經費的增長,二是其他民主黨派和工商聯事務支出(包括民主黨派換屆經費及彌補參政議政經費缺口)追加所致。

  2017年度本年支出613.44萬元,較上年度540.69萬元增加了72.75萬元增加13.46%,原因主要一是人員經費的增長,二是黨派換屆及追加參政議政支出所致。

  2、本年收入構成情況

  2017年度本年收入合計617.66萬元。其中:

  (1)公共預算財政撥款收入617.65萬元,為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,占總收入的99.99%。   

  (2)其他收入0.01萬元,為2017年度的利息收入,占總收入的0.01%。

  3、本年支出構成情況

  2017年度本年支出合計613.44萬元。其中:

  (1)一般公共服務支出543.85萬元,占總計支出的88.66%;

  (2)教育支出14.29萬元,占總計支出的2.33%;

  (3)社會保障和就業支出10.86萬元,占總計支出1.77%;

  (4)醫療衛生與計劃生育支出23萬元,占總計支出3.75%;

  (5)住房保障支出21.44萬元,占總計支出3.49%。

  (二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

  1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

   2017年度財政撥款收入617.65萬元,比上年529.31萬元增長88.34萬元,增加16.68%。主要原因一是人員經費的增長,二是其他民主黨派和工商聯事務支出(包括民主黨派換屆經費及彌補參政議政經費缺口)追加所致。 其中:人員經費370.93萬元,日常公用經費77.66萬元,項目經費164.85萬元。

  2017年度財政撥款支出613.44萬元,較上年度540.69萬元增加了72.75萬元,增長13.46%。增長的原因一是人員經費的增長,二是黨派換屆及追加參政議政支出所致。其中:基本支出448.59萬元,項目支出164.85萬元,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

  2、一般公共預算財政撥款支出情況。(按政府功能分類科目)

  2017年度公共預算財政撥款支出613.44萬元,其中:

  一般公共服務民主黨派及工商聯事務行政運行支出390.17萬元,一般行政管理事務支出17.48萬元,參政議政支出11.4萬元,其他民主黨派及工商聯事務支出124.8萬元,用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出和履職專項業務支持; 教育支出進修及培訓支出14.29萬元,主要用于安排干部培訓;社會保障和就業行政事業單位離退休歸口管理的行政單位離退休支出10.86萬元,主要用于離休人員工資;醫療衛生與計劃生育行政單位醫療支出23萬元,主要用于離休干部醫療費;住房保障住房改革住房公積金支出21.44萬元,用于機關繳納住房公積金。

  3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。(按人員經費和公用經費)

  2017年一般公共預算財政撥款決算基本支出448.59萬元,其中人員經費支出370.93萬元,公用經費支出77.66萬元。

  人員經費支出370.93萬元,其中工資福利支出301.90萬元,對個人和家庭的補助支出69.03萬元,主要用于在職及離退人員工資津貼、醫保費、養老及職業年金、住房公積金等支出。

  公用經費支出77.66萬元,主要用于保障機構正常運轉和日常工作需要產生的各項支出,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務車輛運行費、培訓費、會議費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等。

  4、政府性基金財政撥款收支情況說明。

  本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

  5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

  本部門無國有資本經營決算撥款收支。

  (三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

  2017年度 “三公經費”支出合計27.51萬元,其中公務用車購置及運行維護費26.77萬元,公務接待費0.74萬元,無因公出國(境)費用支出。2017年度 “三公經費”支出比上年度5.49萬元增加22.02萬元,扣除一輛公車購置費18.97萬元外,較上年增加了3.05萬元,增幅55%。原因是一是車輛運行費用較上年有所增加,二是根據工作實際接待的人數及批次較上年增加。

  公務用車購置及運行維護費情況:2017年度本單位購置公務用車1輛;年末公務用車保有量3輛。2017年度機關執行公務和開展業務活動中公務用車購置及運行維護費共計開支26.77萬元,其中公務用車購置費18.97萬元,因上年無公車購置,故增幅100%;運行費7.8萬元,較上年5.01萬元,增加了2.79萬元,增幅55.6%。主要用于機關執行公務活動,包括通信保障、應急公務、省內調研等工作所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年度公務用車購置及運行維護費增加是因為增加了1輛公務用車及業務需要增加的車輛運行費用。

  公務接待費情況:2017年度機關公務接待費0.74萬元,公務接待累計5批次,公務接待累計人數51人。2017年度公務接待費比上年度0.26萬元,增加了54.16%。原因是接待人數及批次較上年有所增加。

  2017年本部門無因公出國(境)費用支出。

  2、培訓費支出決算情況說明。

  2017年度培訓費支出5.56萬元。比上年21.8萬元減少16.24萬元,減少74.49%。原因是本部門根據實際工作壓縮了培訓的規模和人數,減少了開支。

  3、會議費支出決算情況說明。

  2017年度會議費支出31.15萬元。2016年度會議費比上年度12.28萬元增加18.87萬元,增加153.66%主要原因是召開換屆大會。

  六、2017年度部門績效管理情況說明。

  2017年本部門對專項業務經費項目展開了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款164.85萬元。

  七、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  2017年度機關運行經費支出77.66萬元,主要用于行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。2017年度機關運行經費比上年度55.8萬元增加 21.86 萬元,主要原因是增加了一輛公務用車以及其他交通費用增大。

  (二)政府采購支出情況。

  2017年本部門政府采購支出總額共17.48萬元,其中政府采購貨物類支出17.48萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。

  (三)國有資產占用及購置情況說明。

  截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛3輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套);2017年當年購置車輛1輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

  八、專業名詞解釋

  1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

  3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

  4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

  5、民主黨派及工商聯事務:反映民主黨派(包括民革、民盟、民建、民進、農工、致公、九三、臺盟等)及辦事機構的支出,工商聯的支出。

  6、參政議政:是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調查報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。

附件:2017年部門決算公開報表

 

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